پرسش های متداول شرکت زرین

بله، نرم افزار حسابداری طلا و جواهر زرین این امکان را دارد تا بر روی فاکتورهایی با طرح و سربرگ دلخواه خودتان اطلاعات شما را چاپ کند. در واقع شما می توانید فاکتورهایی را که قبلا چاپ کرده اید را داخل پرینتر قرار دهید و اطلاعات خرید و فروش شما توسط برنامه در ردیف مخصوص به خود چاپ شود.

شرکت زرین با توجه به مشکل بوجود آمده برای کاربر نرم افزار حسابداری طلا و جواهر، خدمات پشتیبانی  را به یکی از روش های زیر ارائه می دهد.

1- ارتباط از طریق اینترنت پرسرعت

2- ارائه سیستم به شرکت

3-ارسال دیسک ارتقا

4- دانلود ویرایش از طریق سایت

بله، در صورتی که شما مکمل ارسال SMS را برای نرم افزار حسابداری طلا و جواهر زرین فعال نمایید، امکانات زیر در دسترس شما قرار خواهد گرفت :

• ارسال sms به مشتریان به مناسبت تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و یا مناسبت های خاص.
• ارسال sms به مشتریان جهت اطلاع از آخرین مانده حساب.
• ارسال sms به مشتریانی که ته حساب آنها بیش از مدت معین مانده است.
• ارسال sms به مشتریانی که سررسید قسط آنها فرارسیده است.
• ارسال sms از فایل excel به صورت گروه بندی شده برای یک گروه خاص.
• اسال اطلاعات تراز برای مدیر سیستم هنگام پشتیبان گیری و خروج برنامه.
• ارسال پیامک برای ثبت و حذف های غیرمتعارف (خارج از روز جاری) به مدیر و مدیران مغازه.

بله، با افتخار اعلام می کنیم زرین تولید کننده نرم افزار محاسبه ارزش افزوده متناسب با قوانین و استانداردهای مالیاتی کشور می باشد که مالیات بر ارزش افزوده را در تمامی مراحل از تولید تا فروش محاسبه می نماید. ( اعم از تولید، مخراج کاری، آبکاری، بارکد و سیستم پیشرفته RFID ) و تنها برخی از امکانات آن عبارت است از :

• پیش نویس احظار نامه مالیات بر ارزش افزوده توسط نرم افزار طلا و جواهر ارزش افزوده به صورت خودکار.
• امکان ثبت فاکتورهای خرید و فروش با پارامترهای مورد نیاز ارزش افزوده.
• امکان ثبت مشخصات مورد نیاز خریداران و فروشندکان.
• امکان تعریف کارهای معاف از مالیات ارزش افزوده.
• گزارشات از واردات کالا، خدمات مشمول و غیر مشمول.
• امکان تعریف کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش افزوده توسط کاربر.
• قابلیت تعریف درصد مالیات و جمع مالیات بر ارزش افزوده(تجمیع عوارض) با جمع فاکتور..
• جستجوی سریع و آسان فاکتور بر اساس نام مالک فاکتور، نام کالا، تاریخ صدور و جمع کل فاکتور.
• تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ارزش افزوده، تحریر دفاتر قانونی(دفتر 6 ستونی) و تهیه صورتهای مالیاتی.

بله، جالب است بدانید شرکت زرین با بکارگیری تکنولوژی های نوین روز، موجودی گیری از قطعات طلا و جواهر را برای شما بسیار بسیار آسان کرده است. شاید تا چند وقت پیش موجودی گیری برای شما بسیار زمانبر بوده است، اما الآن این موضوع به سادگی و در کسری از زمان اتفاق می افتد. آن هم با دقت بسیار بالا و کاملا مکانیزه. برای اطلاعات بیشتر کافی است با مشاوران ما در شرکت تماس حاصل نمایید.
تلفن : 02151042333

برای خرید نرم افزار حسابداری طلا و جواهر زرین نیازی نیست حتما به دفتر شرکت واقع در تهران مراجعه نمایید. شرکت زرین در شهر ها و شهرستان های گوناگون نمایندگی فعال دارد، شما می توانید به نزدیکترین نمایندگی محل سکونت یا محل اشتغالتان مراجعه نمایید.
شماره تلفن شرکت زرین جهت دریافت نام و آدرس نزدیک ترین نمایندگی فروش برنامه حسابداری طلا و جواهر به شما : 02151042333

جهت استفاده از فروش اقساطی یا قسط بندی فاکتور مشتری ابتدا باید مکمل اقساط خریده باشید و روی حسابداری شما فعال باشه. سپس در قسمت تنظیمات (ALT + F12) قسمت تقسیط در برنامه فعال کرده و ذخیره کنید. گروه مشتری که میخواهید تقسیط کنید باید حتما مشتری (خریدار) باشد بعد از ثبت فاکتور و بدهکار شدن مشتری در انتهای فاکتور تصویر زیر نمایش داده می شود که می توانید با ویرایش دلخواه تعداد قسط مبلغ و نوع گرمی ریالی مشخص نمایید در صفحه اصلی برنامه با زدن دکمه (ALT + G) منویی ظاهر می شود وب کمک آن می توانید از امکانات و گزارش های اقساط استفاده نمایید.

برای بستن سند موقت وارد سند می شویم و در منوی اصلی روی گزینه «پایان سند و بستن سند » Enter می زنیم سپس از منوی باز شده روی گزینه آخر «ثبت نهایی سند » Enter می زنیم و ثبت کننده و تحویل گیرنده سند را مشخص و با زدن چند Enter به جدول مرجودیها می رسیم و به این ترتیب سند بسته می شود و از لیست سند های موقت و باز خارج می شود . zarrin.ir

1-دریافت یا پرداخت ارز به صورت کاملا ساده ( به همان اندازه ارز به تراز اضافه یا کم می شود و به همان اندازه یک نفر همان ارز را بدهکار یا بستانکارمی شود و تغییر برابری ارزها هیچ تاثیری بر سود تراز نخواهد داشت )

2-ورود یا خروج ارز در یک حساب جهت خرید یا فروش ان ارز به ریال یا ارز دیگر ( در این حالت پس از گرفتن مقدار و نوع ارز نرخ برابری ( rate ) سوال می شود. ( با ثبت این ردیف مقداری ارز به صندوق اضافه یا کم می گردد و معادل همین ارز ( به یک ارز دیگر ) این شخص بدهکار یا طلب کار می شود .) با ثبت این ردیف مقدار موجودی ارزی تراز تغییر و همین شخص معادل انرا طلبکار یا بدهکار می شود و با تغییر برابری و rate در تراز سود یا زیان بوجود می اید

3- حواله( خرید یک ارز با ارز دوم ) بدون رد و بدل هیچ یک از انها در حواله در حساب ارزی ابتدا مقدار و نوع ارز سوال و در قدم دوم این ارز با کدام ارز خریده می شود و سپس rate در حواله هیچ ارزی به صندوق اضافه یا کم نمی شود و فقط مقداری ارز بدهکار و در مقابل مقدار دیگری ارز دیگر ( به همان ارزش ) بستانکار می شود . در حواله تغییر rate می تواند سود یا زیان تولید نماید .

عکس دار کردن اسناد و روزنامه در آذر ماه 98 به صورت بسیار آسان و روان در برنامه اضافه شد. حالت اول : اگر تصاویر بر روی کامپیوتر شما قرار داشته باشد ، در این صورت روی سند مورد نظر کلید A را بزنید ( چهار قاب تصویر دیده می شود ) ، تا 4 تصویر برای هر سند می توانید عکس داشته باشید روی (+ ) هر قاب کلیک کنید و عکس مورد نظر را انتخاب کنید . به همین راحتی سند عکس دار می شود . حالت دوم: اگر تصویر روی موبایل قرار دارد در این صورت روی ان سند کلید Q را فشار دهید ، یک qrcode ظاهر می شود. دوربین موبایل ( یا qrخوان ) را طرف این کد بگیرید و وارد برنامه ارسال عکس از طریق موبایل به زرین شوید و می توانید برای این سند چهار عکس ضمیمه کنید و انها را ارسال نمایید، حال روی برنامه کلید Ctrl+1 یا U را بزنید . سند عکس دار می شود . به همین راحتی تذکر : ( داشتن اینترنت و مکمل مشترکین روی سیستم هنگام دریافت عکس ها الزامی است )

در برنامه دو مدل پیشنهاد برای ثبت سند دارد یک براساس “ردیف سند” و دو بر اساس ” نوع سند” به این صورت که شماره پیشنهادی یر اساس تعدا سندها باشد و یا بر اساس نوع آن ها برای مثال سند دریافت , سند پرداخت , … باشد . در مدل اول اگر تنظیم روی ردیف سند باشد در آن صورت اگر در برنامه 10 سند باشد شماره پیشنهادی 11 است و شماره سند گویای تعداد سندهای برنامه است و تکر بر روی نوع سند باشد به آخرین شماره سند نوع خود نگاه می کند که برای مثال آخرین سند دریافت شماره 1000 و آخرین سند پرداخت شماره 5000 را داشته باشد ، در آن صورت برای پیشنهاد شماره سند دریافتی بعدی عدد 1001 را پیشنهاد می دهد

در تنظیمات مسیر پیش فرض ذخیره عکس بارکد طلا ( عکس های بارکد های طلا و عکس های لیست 48 ) در این مسیر قرار دارند و ضمیمه اسناد در جمله مسیر پیش فرض عکس سندها این در تنظیم با محل واقعی فلودر عکس هماهنگ باشد مسیر عکس های جواهر در فولدر مسیر عکس پیش فرض برای ثبت و نمایش به صورت پیش فرض مسیر عکس ها در فولدر های زیر ذخیره می گردد تذکر مهم : بعد از webpic و scan نام محیط وجود دارد مثلا عکس های اسناد محیط zarrin1 برای عکس سندها در چنین مسیری باید وجود داشته باشد? c:scanzarrin1

هزینه به خروج هایی که در حساب هایی با گروه سوخت و هزینه ثبت میشود شامل میشود که از قسمت های مختلفی میتوان گزارش آن ها را دید روی صفحه اصلی برنامه alt+z ردیف 1 (گزارش جدید -نوروز 96) را انتخاب میکنیم، در بالای پنجره باز شده سمت راست کد حساب را کلیک کرده سپس گروه یا حساب های هزینه را انتخاب میکنیم و در پنجره روبرو تاریخ مد نظر را تعیین میکنیم و اعمال شروط را انتخاب میکنیم تا گزارش ساخته شود همچنین در پایین صفحه میتوانید فیلترهای دلخواه را تعیین کرد. روش دیگر روی صفحه اصلی برنامه alt+z وارد کرده سپس ردیف 4 (گزارش از عملکرد گروهی از کلیه حساب ها) را انتخاب میکنیم سپس تیک گروه های هزینه مدنظر را زده و بعد از انتخاب تاریخ تیک مربوط به وجه نقد یا چک یا هرکدام از مواردی که میخواهیم در گزارش دیده شود را زده و بعد از زدن enter مجدد گزارش دیده میشود همچنین در صورت مشترک بودن گزینه مکمل مشترکین را انتخاب کرده سپس 17 جدید را انتخاب میکنیم ، بعد از انتخاب گروه های هزینه و یا چند حسابی که با گروه هزینه مد نظر ما میباشد تاریخ که میخواهیم را تعیین کرده سپس گزارش چند لایه دیده میشود که تمامی ثبت هایی که در گروه هزینه تعیین شده را به همراه جمع نمایش میدهد.

از طریق 41 وارد پرونده شخص شده و روی فاکتور مورد نظر کلید f10 را میزنیم و یا از طریق f9 دفتر روزنامه روی سند مورد نظر f10 را زده، سپس در پنجره باز شده ردیف 3 ( تبدیل به سند ناتمام -موقت ) را انتخاب میکنیم تا سند تبدیل به سند موقت شود. بعد از آن و از طریق ثبت سند 21 وارد حساب مورد نظر شده و سند موقت را باز میکنیم، از این طریق میتوانید ردیف مورد نظر را حذف کرده و مجدد با وزن یا مبلغ دلخواه وارد کنید و یا اینکه از ردیف آخر (پایان سند و بستن سند ) سپس ردیف 6 اصلاح وزن و اجرت ، ردیف مورد نظر را انتخاب کرد و اجرت جدید را وارد میکنیم.

پس از وارد کردن ردیف های سند گزینه آخر پایان سند و بستن سند را انتخاب کرده سپس ردیف 3 حواله کل سند را انتخاب میکنیم ، در قسمت بعدی مشتری مورد نظر که میخواهیم تمامی ردیف ها به آن شخص حواله شود را انتخاب کرده و سند ثبت نهایی میشود . توجه داشته باشید که در حواله تمامی دریافت ها و پرداخت در سند حواله گیرنده برعکس می شوند .

قبل از اینکه برنامه حسابداری خود را بازکنید تاریخ کامپیوتر خود را چک کنید ممکن است تاریخ کامپیوتر شما تغییر کرده باشد و با کلیک کردن روی تاریخ سیستم (پایین صفحه سمت راست) تاریخ را به صورت صحیح تنظیم کرده و سپس برنامه خود را باز کنید .(( اگر به صورت مداوم تاریخ برنامه تغییر می کند ممکن است سیستم شما ویروسی ویا از نظر فنی مشکل پیدا کرده باشد و بهتر است با دفتر خدمات و پشتیبانی زرین تماس بگیرید تا بررسی دقیق تری روی سیستم شما انجام دهند))

روی صفحه اصلی برنامه 29 (مدیریت اسناد موقت ) را زده و در آن جا لیست دیده میشود که با انتخاب گزینه چاپ یا f5 آنرا چاپ میکنیم.

هنگامِ ثبتِ سند، بعد از گزینه ی پایان سند و بستن سند، ردیف 2 ، تغییرِ تاریخِ سند را انتخاب می کنیم و تاریخی که می خواهیم به سند، تعلق بگیرد را تعیین میکنیم. در صورتی که اختلافِ تاریخِ وارد شده با تاریخِ روز ، اختلافِ زیادی باشد، برنامه جهت جلوگیری از اشتباه، مانعِ ثبتِ آن می شود. برای تنظیمِ مقدار روزِ مجاز جهت تغییر تاریخ، در قسمتِ جستجویِ تنظیمات alt+f12 ، کلمه ی موقت را تایپ می کنیم و در ردیفی که نوشته است ( ثبتِ سندِ موقت تا چند روز میسر باشد؟ ) ، مقدار روزِ مجازِ موردِ نظر را وارد می کنیم.

در قسمتِ لیستِ مادر کارهای ساخته در قسمتِ چهلُ هفتِ برنامه و یا در حساب مشتری، پس از انتخابِ افزودن به موارد فوق در ورود یا خروجِ کارِ ساخته ، یک کارِ جدید با نام سکه موردِ نظر وارد میکنیم. سپس عیارِ استاندارد سکه، و قیمت خرید را می دهیم. در گزینه ی گروهِ ساخته ، گزینه ی (سکه- تعدادی- عددی) را انتخاب می کنیم که در این حالت برنامه به جای وزن ، تعدادِ سکه یا همان کار عددی را بابت ارزش ریالیِ آن از ما می خواهد که بر اساسِ تعدادی که وارد می کنیم و اُجرت، جمعِ قیمت را محاسبه می کند. با خرید هر سکه، قیمتِ خریدی که در لیست، تعریف شده تغییر می کند و همیشه در قسمتِ اُجرت یا مبلغِ خرید، آخرین قیمتی که وارد کرده ایم را به ما پیشنهاد می دهد.

به قسمتِ ترازِ برنامه (اطلاعات کلی-وضعیت صندوق و تراز) وارد شده، سپس ردیف 6، جمع ارزشِ کالاهای عددی دیده میشود و با زدنِ enter روی عدد، ارزشِ سکه ها و ریزِ آن نیز قابلِ دیدن است.

رویِ صفحهِ اصلیِ برنامه، 19 را زده ، (گزارش های تحلیلی) ، سپس ردیفِ 4، گزارشِ حاصل از فروشِ کارِ ساخته، که بعد از دادنِ فاصله ی تاریخِ موردِ نظر، گزارشِ مفصلی از فروش و سود را می بینیم. در ضمن، در Alt+l ، گزارش 22 یا 34 نیز ، گزارش سود و زیان خریدُ فروشِ کارهایِ تعدادی نیز ، ارائه می گردد.

در قسمت جستجوی برنامه، alt+f12 ، عبارتِ پلاستیک را تایپ کرده و گزینه اخذ وزن پلاستیک را فعال می کنیم. از این پس در انتهای ثبت هر سند، در صورتِ وجودِ کارِ ساخته، برنامه، وزن پلاستیک را از ما می خواهد و در فاکتور، چاپ می شود. اگر چاپ نشد احتمالا بخشِ تنظیمِ فاکتور نیز باید تنظیم شود که توسط پرسنل شرکت، این کار انجام می شود.

موجودی شما وقتی با مقدار سیستم نمی خواند ( چه آبشده با متفرقه، یا نقدی، یا چک، یا ساخته، فرقی نمی کند )، باید ورود و خروجهایِ وارد شده در سیستم را کنترل کنید . این ورود و خروجها در قسمتِ بیستُ هشتِ برنامه، قابل ردیابی می باشد. قطعا موردی را ثبت نکرده اید. یا اینکه دریافت یا پرداخت را برعکس وارد کرده اید. یا مقدار واقعی دریافت یا پرداخت را به اشتباه وارد کرده اید. مثلا 260000 ریال ثبت کرده، ولی 260هزار تومان پرداخت کرده اید و امثال اینها. حتی ممکن است سَنَدی را از قبل حذف کرده باشید. رد سندهای حذف شده را در قسمت 193 ی برنامه، بیابید. در هر صورت اگر علت را نیافتید باید به سراغ حسابدارِ حرفه ای بروید تا او به شما کمک کند و علت را بیابید.

روی صفحه اصلی برنامه، کلید f3 را میزنیم و سپس ردیف 7 ( یعنی جستجو بین نقدی ها ) و بعد نام مورد نظر را جستجو می کنیم.

برای بالا بودن سرعت کامپیوتر بهتر است با هماهنگی شرکت، سختْ افزار کامپیوتر cpu حداقل core i3 . ram4 ، و مهمتر از همه، هاردِ ssd تهیه کرد. ویندوز 10 ، نسخه 64bit که ترجیحا توسط شرکت نصب شود. داشتن آخرین ویرایش نَرمْ افزار زرین و غیر فعال کردنِ windows difender از قسمت control panel. (با باز کردن windows defender وارد settings می شویم و تمام تنظیمات آن را off می کنیم ) . و در نهایت، بهتر است آنتی ویروسِ اُرجینالِ node نیز نصب شود.?? ?????? البته گاهی دیده شده که در برخی سیستم ها وقتی در حالت standby (نیمه خاموش ) یا sleep قرار می گیرند ، با خارج شدن از این حالت همه چیز فعال نمی شود و لذا توصیه می شود در تنظیمات زمان رفتن به standby را خاموش کنید

روی صفحه اصلی برنامه Alt+u را بزنید. لیست آنها دیده می شود و برای چاپ در قسمت پایین صفحه، علامت و تصویرِ چاپگر دیده می شود. روی آن کلیک کنید تا گزارش قابل چاپ رویت شود . نکته : شما می توانید در پایینِ صفحه، سمت چپ، براساس وزن یا عیار یا تاریخ ورود، این آبشده ها را مرتب ببینید . تذکر: اگر بعضی از ردیف ها به رنگ آبی دیده شود یعنی این آبشده بیش از هفت روز در صندوق شما مانده است.

به قسمت 42 برنامه می رویم ( یا روی صفحه اصلی ( Control+Insert ) را می زنیم و گزینه سوم، افزودن حساب هزینه جدید را انتخاب می کنیم و سایر مشخصات را وارد می کنیم.

روی صفحه اصلی برنامه، 42 را زده. سپس ردیف 2 ، افزودن بانک جدید را انتخاب کرده و بعد در صفحه ی باز شده، مشخصات بانک را می نویسیم.

خدمات و پشتیبانی از نَرمْ افزار، یکی از مهمترین ارکان برنامه حسابداری می باشد و برای سال اول، رایگان، و برای سال های بعد، ده درصدِ مبلغِ نَرمْ افزار، هزینه خواهد داشت

تراز ، در قسمتِ 111 قرار دارد ( یعنی روی صفحه اصلی، سه بار عددِ 1 را بزنید یا سه بار کلیدِ Enter را بزنید.

تراز ، از اصلی ترین جداول برنامه می باشد.

تمامی اطلاعات مهم در جدول تراز ، وجود دارد.

دو ستون اصلی در ترازْ، وجود دارد. در ستون اول و یا ستون سمت راست، اموال و دارایی ها دیده می شود و در ستون سمت چپ، بدهی های شما به دیگران دیده می شود.??
یکی از ویژگی های بسیار خوب زرین این است که با زردن Enter ، روی هر عددِ تراز ، یک صفحه باز می شود و اجزای تشکیل دهنده ، این عدد را می توانید ، ببینید.

بله. ترازهای قبلی قابلیت ذخیره شدن را دارند.

برای دیدن ترازها، کافی است که روی صفحه اصلی، 112 را وارد کنید.

ترازهای قبلی شما به تفکیکِ تاریخ دیده می شوند و روی تاریخ دلخواه Enter بزنید تا آن تراز را ببینید.

در ضمن با هر بَکاب گیری، سیستم، یک تراز به صورت اتوماتیک ذخیره می کند و با دیدن هر تراز ، (111) ، سیستم از شما سوال می کند آیا این تراز ذخیره گردد؟

و با جوابِ بله ، یک تراز، به ترازهای ذخیره شده ی قبلی، اضافه می گردد.

تذکر مهم : این ترازِ ذخیره شده، مانند یک عکس است و اگر شما بعد از ذخیره آن تراز، سَنَدی را به تاریخِ قبل ثبت کرده باشید، یا سَنَدی را حذف کرده باشید، اثر این حذف یا ثبت در آن ترازِ ذخیره شده دیده نمی شود. زیرا مانند یک تصویر است و پس از دخیره هرگز تغییر نمی کند.

وقتی شما تمامی حسابهای خود را وارد سیستم حسابداری نموده اید،
که شامل موارد زیر می باشد:
تمامی بدهکاران و بستانکارانِ گِرَمی و ریالی،
تمامی بانکها و حسابهایِ چِک هایِ در جریانِ وصول و چک هایِ شخصی، که از دسته چک خود نوشته اید،
تمامی سرمایه گذاران و حسابهای امانی،
و در کل تمامی افرادی که با شما کار می کنند و مقداری طلب یا بدهی داشته باشند و حتی آبکار و مِخْراجکار و پرسنل و غیره،
و یا هر فردی که طلب یا بدهی از شما دارد و نام و مقدارِ حسابش به درستی در سیستم شما ثبت شده باشد.
و تمامی موجودیهای خود را وارد کرده باشید،
که شاملِ،
تمامی سکه ها و کالاهای عددی،
تمامی آبشده و متفرقه ها،
تمامی بارخانه و جواهرات،
تمامی کارهایِ ساخته ، ( همراه با اُجرت و درصد صحیح آنها ) ،
و تمامی پولِ نقد موجود در مغازه ، ( شامل ریال و یا سایر ارزهای موجود در صندوق ) ،
و تمامی چکهای موجود در مغازه.
?
حال، تمامیِ اعدادِ فوق در جدول تراز ، ( یعنی زدن 111 روی صفحه اصلی برنامه ) ، به تفکیک دیده می شوند.
یک قابلیت خوب زرین، این است که می توانید روی هر یک از اعدادِ تراز Enter بزنید و از علت و ریز آن عدد مطلع شوید .
حال، به مقدارِ بالانسِ گِرَمی و ریالی توجه کنید. معنی بالانسِ گِرَمی و ریالی، این است که اگر بخواهید در همین لحظه تمامی حسابهای خود را تسویه کنید، یعنی تمامی طلبها و موجودیهای خود را یکجا کنید و بعد حساب تمامیِ افراد طلبکار خود را پرداخت نمایید،
آیا چیزی اضافه خواهد ماند و یا اینکه این مقدار موجود نمی تواند جواب طلبکاران را بدهد .

تراز صفر یعنی اینکه مقدار سرمایه شما ، ( که یکی از طلبکاران است ) ، باید بگونه یی باشد تا بالانسِ گِرَمی و ریالی ، در ترازْ ، صفر باشد .
یعنی مقابلِ بالانسِ گِرَمی در ترازْ ، صفر باشد و مقابلِ بالانسِ ریالی در ترازْ ، عددِ صفر باشد

اولین تراز صفر بسیار مهم است و بهتر است توسط یک کارشناس حسابداری تایید شود. زیرا می خواهد مبدأ شما شود و برای نتیجه گیریِ سودِ هر دوره، نسبت به دوره قبل باشد.

،
وقتی ترازِ صفر را دیدید، حالا زود به زود و با حساسیت ، بالانسِ گِرَمی و ریالی را رصد کنید.

هر سند ، به اندازه انتظارتان ، که یک انتظارِ عقلانی است ، باید اعدادِ تراز را تغییر دهد. و نتیجه اعداد بالانسِ گِرَمی و ریالی را بر اساس واقعیتِ موجود ، تغییر دهد. اگر این بالانسِ گِرَمی و ریالی، خارج از انتظارِ شما تغییر یافت، علت را بخواهید. زیرا ممکن است که ردِ یک اشتباه باشد که باید به موقع جلوی آن را گرفت .

توصیه می شود تا هر ماه یک بار ، سودِ تراز را ، به حسابِ سود انباشته ارسال کنید تا هم روندِ سودآوریِ ماهانه ثبت گردد و هم هر ماه یک بار تراز صفر را ببینید .توجه به تَرازْ ، یکی از اصلی ترین ارکان حسابداریِ موفق می باشد، و یکی از افتخارات بزرگ زرین، داشتنِ ترازِ بسیار قوی و بدون عیب و نقص است.

به 113 در برنامه، مراجعه کنید و موجودیهای صندوق را ببینید.
البته از 111 ، ( تراز ) ، هم می توانید.
و در ترازْ، 111 ، علاوه بر موجودیها ، اطلاعاتِ بیشتری خواهید داشت و حتی از ریز و علت و چِراییِ آن نیز مطلع می شوید.

صفر کردن سود تراز به معنی ارسال بالانسِ گِرَمی و ریالی ، به حسابیْ به نام سودِ انباشته است.
اگر تمامیِ اعدادِ تراز ، صحیح باشند، عددی که به عنوان بالانسِ گِرَمی و بالانسِ ریالی دیده می شود، به معنی سود واقعیِ دوره می باشد و بهتر است که هر ماه یک بار پس از تایید و اطمینان از درست بودنِ این اعداد ، سودِ خالصِ تراز خود را ، ( یعنی بالانسِ گِرَمی + بالانسِ ریالی ) ، با صفر کردنِ سودِ تراز ، آنرا به حسابِ سودِ انباشته ، ارسال کنید و بالانسِ گِرَمی و ریالی را صفر کنید و ترازِ صفر را ببینید و روند سودآوریِ مغازه را در حسابِ سودِ انباشته، رصد کنید

بله.
ابتدا در قسمت تنظیمات، (Alt+F12) ، ورود به برنامه باید از سنتی به پیشرفته تغییر یابد.
سپس در قسمت 54 ، ( تغییر رمزهای برنامه و مدیریت کاربران ) ، برای هر کاربر رمز و سطح دسترسی را مشخص و سپس بر رویِ به روزآوریِ دسترسی کلیک می کنیم.
از این به بعد رمز هر کاربر ، رمزهای تعیین شده ی شما خواهد بود.

قسمت 47 در برنامه یا در قسمت تراز ، رویِ وزنِ ساخته Enter می زنیم. لیست کارهای ساخته، دیده می شود. روی ردیف مورد نظر، فلش سمت راست یا F1 را می زنیم. گردشِ ساخته ی مدلِ مورد نظر دیده می شود.

حتما تاریخ دریافت آن آبشده به بیش از 7 روز برمیگردد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد رنگ بنفش، کلمه بنفش را ارسال کنید .
??

البته در ویرایش های جدید عدد 7 روز به کمک گزینه تنظیمات در بالای صفحه لیست آبشده ها قابل تغییر است .

روی صفحه اصلی برنامه، منوی 4 ، (یعنی مشتری) را انتخاب ‌کرده و سپس ردیف 12 ، ( گزارش حذفیها ) را انتخاب می کنیم.

روی صفحه اصلی برنامه f11 را زده ردیف 3 (فرم ریز عملکرد یک مشتری- پرونده ) را انتخاب کرده ، در پنجره باز شده ردیف 5 (گزارش از پرونده یک مشتری -ته فاکتور ) انتخاب کرده و حساب مورد نظر را تعیین میکنیم

وارد حسابِ بانک شده و از طریق ردیفِ (بدهی بابتِ) ، بانک را به اندازه ی مبلغ سود، بدهکار میکنیم

برای دیدن لیست حساب مشتریها راه های زیادی وجود دارد. ولی بهترینِ آنها زدنِ کلیدِ F11 و سپس زدن عددِ 11 است.

پس از رؤیتِ این لیست و اِعمالِ شروط ، حالا سه مُدِلْ پرینت وجود دارد:

استفاده از F5 :
لیستی مناسب ، برای بنکداران و طلافروشانْ است ، که تفکیک گِرَمی و ریالی با هم وجود دارد.

استفاده از F6:
در این لیست مقدار بدهی مشتری و تلفن و آدرس مشتری وجود دارد. ( مناسب برای طلافروشانْ جهت پیگیری طلبْهای قدیمی ).

استفاده از F7:
این لیست برای بنکداران طراحی شده و علاوه بر مانده ریالی و گِرَمی ، فقط تفکیک گرمی وجود دارد.

تذکر :
اِعمالِ شروط ، طیف گسترده ای از گزارشات را بوجود می آوَرَد. مثلا فقط بدهکاران یا فقط بستانکاران یا هر دو .
در اِعمالِ شروط ، می توانید نوع ارز را هم مشخص کنید.
در اِعمالِ شروط ، حتی می توانید در قسمت نام ، نام مورد نظر را بنویسید و افراد دلخواه را در مقابل دیدگانتان قرار دهید.
در اِعمالِ شروط ، می توانید مانده بدهی دلخواه خود را قرار دهید و متناسب با آن لیست را محدود تر کنید.
البته در اغاز، گروه ها را مشخص کنید. تا لیست شما بر اساس گروه یا گروه های دلخواهتان شکل بگیرد.

با لمس عبارت زیر به کانال زرین بپیوندید و از تازه های برنامه ی زرین و نکات مهم و جدید مُطّلع شوید. ‏ ‏

چند راه برای دیدن سندهای حذف شده وجود دارد.
1 – در صفحه اصلی برنامه ، منوی چهارم ، در اواخر مِنو ، گزینه ی دیدن ویرایش ها و حذفیها .
در این حالت قرار دادن شروط نیز، امکانپذیر است.

و گاهی اوقات ، می خواهیم حذفی هایی که در این چند روز اخیر یا حذفی هایی که امروز انجام داده ایم را ببینیم. در این صورت در روی صفحه اصلی از قسمت 192 استفاده می کنیم.

،،
گاهی اوقات هم می خواهیم ، سَبْکِ دیدن به سَبْکِ ایمیل یا پیامک باشد یعنی آخرین حذفهای دیده نشده. و با دیدن آن حذف ها، عدد حذفهای دیده نشده صفر می شود. در این صورت روزنامه را باز می کنیم، ( یعنی روی صفحه اصلی کلید F9 را می زنیم) ، و در سَمْتِ چپ ، بالای صفحه ی روزنامه ، تعداد حذفهای دیده نشده را می بینیم. با کلیک بر روی آن، اصل اسناد را خواهیم دید و با برگشت به صفحه روزنامه، دوباره تعداد ردیف های حذفیِ دیده نشده ، صفر می گردد. با اولین حذف ، این عدد 1 می شود.

حذف، در دو زمان، امکانپذیر است.

اولا ، در حالتی که در حال تنظیم سند یا فاکتوری هستیم، و هنوز این سند ثبتِ نهایی نشده. در این صورت، روی ردیف مورد نظر کلیک می کنیم ، ( تا آن ردیف به صورت آبیِ پُررنگ درآید ). روی علامت سطل زباله ، ( زیر عبارت نام مشتری ) ، کلیک می کنیم ، آن ردیف حذف می گردد.

و ثانیا ممکن است سَنَدی را که قبلا ثبت کرده اید و فاکتور را بسته اید، حتی ممکن است ردیفی را که می خواهید حذف کنید مربوط به سندهای روز یا روزهای قبل باشد، در این صورت باید از روی دفتر روزنامه ، ( F9 ) ، یا از دیدن پرونده یک مشتری ، (41) ، روی آن ردیف قرار گیرید و سپس دکمه ی Delete را بزنید. در این صورت، آن ردیف حذف می گردد.

توجه داشته باشید، برخی ردیف ها به هم مربوط هستند. مانند حواله دوطرف ، ( کارت کشیدن و واریز مبلغ به بانک ) ، یا درصدِ یک ردیف ساخته ، که مربوط به اصل وزنِ ساخته می باشد. که در این صورت، با حذف یک ردیف ، ردیف مرتبط نیز به طور خودکار حذف می گردد.

در برخی موارد نیز، به دلیلِ اینکه حذفی شما مربوط به گذشته ی دور است، سیستم ، آن را حذف نمی کند. مگر آنکه مجوزِ حذف برای سندهای دور در تنظیمات اِعمال شود.

اگر بخواهیم ریز ورود و خروجهای مغازه را ( که شامل وجه نقد ، یا چک ، یا ساخته و متفرقه و آبشده و غیره است) را ببینیم در این صورت از 28 در برنامه، استفاده می کنیم.

اگر بخواهیم تمامی ورود و خروجها را به صورت خلاصه و مجموع ببینیم، در این صورت از 17 بر روی صفحه اصلی برنامه، استفاده می کنیم.

و اگر بخواهیم فروش یک روز یا یک دوره مشخص را ببینیم، در این صورت از گزارش 191 استفاده می کنیم

سیستم به طور خودکار با نزدیک شدن تاریخ چک های شخصی که باید پاس شوند، آنها را نشان می دهد. به طور پیش فرض، 3 روز قبل است، و این عدد در قسمت تنظیمات، (Alt+F12) ، قابل تغییر است.
و یا بر روی صفحه اصلی برنامه ، با زدن کلیدهای، Alt+E ، گزینه دَهُم ، پاس چک شخصی را انتخاب ، و بر روی آن کلیدِ Enter را می زنیم.
روی چک مورد نظر ، Enter می زنیم و در مقابل پرسشِ آیا چک پاس شود؟ بله را انتخاب می کنیم.
تاریخ پاس چک را مشخص و دکمه تایید را می زنیم.
چِک، پاس و از لیست چک های شخصی، خارج ، و از موجودی بانک نیز به اندازه مبلغ چک کسر می شود.

برای اضافه کردن یک مشتری یا اصلاح مشخصات یک مشتری مراحل زیر را دنبال کنید.

برای شروع کار ، ابتدا باید برای هر یک از افرادی که با آن‎ها کار می‎کنید یک حساب ایجاد نمایید .

1. برای اضافه کردن یک مشتری جدید، هنگامی که در صفحه اصلیِ برنامه هستید با مُوُس برروی اضافه و اصلاح مشتری ، (42) ، کلیک کنید.
پنجره جدیدی با سه ردیف، باز می شود.

ردیفِ (1) را انتخاب می کنیم. اگر می خواهیم برای بانکِ خود حسابی ایجاد کنیم ردیفِ (2) یعنی بانک را انتخاب می کنیم.
توجه داشته باشید: (42) یا (Control + insert) به عنوان کلید میانبر برای اضافه کردن مشتری نیز ، فعال است .

2. صفحه ی آبیْ رنگ، دیده می‎شود . شما باید اطلاعات شخص مورد نظر را در این صفحه وارد نمایید .

3. اول ، نام و بعد نام خانوادگی را وارد نمایید.
بعد از وارد نمودن هر قسمت با کلیدِ enter به قسمت بعدی وارد می‏شوید.
بعد از آن تلفن و اگر لازم بود تلفن دوم ( مثلا موبایل ) را وارد نمایید .
توجه: درقسمت نام‎خانوادگی حتماً نام‎خانوادگی را وارد نمایید.

وارد حساب مورد نظر شده ، و سپس در قسمت ورودِ کارِ ساخته ، کارِ مورد نظر را انتخاب می کنیم.
در قسمت وزن ، وزن کار ، و در قسمت اُجرت ، اجرت کار را وارد می‏کنیم. اما کلیدِ Enter را فشار نمی‏دهیم و کلید فلش بالا را فشار می‏دهیم تا وارد قسمتِ درصد شویم .
اگر عددِ 2 نوشته شود به معنای دو درصد می‏باشد. یعنی کار خود را با 2% دریافت می‎کنید. بر روی آن کلیدِ Enter را فشار دهید و در صورتی که درصد آن بالاتر است ، مثلاً 3% ، عدد 3 را تایپ کنید و کلیدِ Enter را فشار دهید.

تذکر : شما می توانید درصدهایی مانند 17.5 یا هر عدد اعشاریِ دیگر را نیز وارد کنید .

برنامه به طور اتوماتیک دو ردیف برای شما ایجاد می کند. در ردیف اول، کارِ ساخته ، دریافت شده است و در ردیف دوم ، درصدِ کار محاسبه شده است.

ابتدا وارد حساب فرد مورد نظر می شویم. و پنجره اصلی را به رنگ آبی (ورود) تبدیل می کنیم.
ردیف اول ، ورودِ کارِ ساخته را انتخاب می کنیم و کلیدِ Enter را فشار می‎دهیم.
پنجره دفتر فی باز می شود. در مرحله بعد ، افزودن به موارد فوق را ، (+) ، انتخاب می‌کنیم.
اگر سکه مورد نظر شما وجود نداشته باشد، با انتخاب ردیف آخر ، (افزودن به موارد فوق) ، پنجره اضافه کردنِ کارِ ساخته ، باز می شود.
در قسمت نام اجناس ، نام سکه را می‎نویسیم. مثلا : سکه بهار آزادی.
در قسمتِ فیِ خرید ، قیمت سکه را که می‎خواهیم بخریم ، وارد می‎کنیم .
حتماً باید گروه اجناس را « سکه-تعدادی- عددی » انتخاب کنیم و تا آخر ،کلیدِ Enter را فشار می‎دهیم تا سکه به لیست کارهای ما اضافه شود .
سپس در پنجره قهوه ای رنگ ، سکه را انتخاب می‎کنیم.
برنامه در قسمت پایین صفحه از شما تعداد سکه های خریداری شده را سوال می‎کند . تعداد را وارد می‎کنیم.
سپس در قیمت واحد ، قیمت خرید سکه را وارد می‎کنیم.
با این روش، انتخاب گروه اجناس « سکه-تعدادی- عددی» ، می‎توان هر جنسی را بصورت عددی خریدوفروش کرد .
تذکر : خرید یا فروش سکه می تواند در هر حسابی، باشد و می توان از هر فرد یا شخصی که حساب دارد مقداری سکه خریداری کرد و یا فروخت

بعضی از کارهای ساخته ، سنگ دارند. و چون این سنگ ها بزرگ هستند ، وزن سنگ‎ها را از طلا کم می‎کنیم و پول سنگ را حساب می‎کنیم.
وارد حسابِ شخصی که می‎خواهیم طلا را به او پرداخت کنیم، می‎شویم.
سپس از پنجره اصلی، ردیف اول ، خروج کارِ ساخته را انتخاب می‎کنیم.
اگر اولین بار باشد که به این شخص ،کارِ ساخته، میفروشیم ، پنجره ای با رنگ قهوه‎ای ، (پنجره کلی کارهای ساخته) ، باز می‎شود. ولی اگر چنین نبود، ردیفِ «افزودن به موارد فوق» را انتخاب می کنیم .
گزینه آخر ، یعنی «افزودن به موارد فوق» یا زدن کلیدِ بعلاوه ( + ) را انتخاب می‎کنیم.
سپس نام کارِ ساخته یْ سنگدار را وارد می‎کنیم. مثلاً «انگشتر نگینی»، سپس برای اینکه مشخص کنیم این کار سنگدار است، جلوی گروه اجناس ، پنجره ای باز می‎ شود ، حتماً توجه داشته باشیدکه در ردیفِ (4)، سنگ را انتخاب کنید .
سپس بقیه موارد را وارد می‎کنیم تا کارِ ساخته ثبت شود.
وزن اصلی کار یعنی وزن طلا را وارد کرده و سپس اجرت هر گرم را وارد می‎کنیم.
با زدنِ enter وارد قسمت وزنِ سنگ می شویم و وزن سنگ را وارد می‎کنیم .
و در مرحله ی بعد پول سنگ را وارد می‎کنیم

َکاب یعنی از اطلاعاتی که شما به تدریج وارد سیستم می کنید ، در پایان کار و قبل از خروج از برنامه و یا در آخر وقت ، یک نسخه کُپی، از این اطلاعات بر روی فِلَش، که خارج از سیستم است، بردارید.
بَکاب و گرفتن اطلاعات پشتیبان، اهمیت زیادی ، دارد . زیرا هارد یا بانک اطلاعاتی شما در سیستم مانند هر وسیله دیگر عمری دارد و ممکن است خراب شود .
اگر این خرابی اتفاق افتاد یا بر اثر خطای انسانی یا ویروس یا هر عامل دیگری اطلاعات شما پاک یا تخریب شود ، در این صورت بَکاب است که می تواند اطلاعات شما را برگرداند.
البته لازم به تذکر می باشد، ممکن است شما سال ها بَکاب بگیرید و هرگز نیازی به آنها نشود . ولی باز هم اهمیت کار را کم نمی کند و کار ، یک دفعه ، می شود . و آن وقت است که اهمیت آن معلوم می شود .
البته برنامه زرین با هر خروج این مطلب را یاداوری می کند.
پس همیشه و هر روز و پس از وارد کردن اطلاعات زیاد حتما و حتما بَکاب بگیرید .
قسمت 63 در برنامه، مخصوص بَکاب گیری است.

وقتی یک دوره کاری سپری می شود، و یا حجم اطلاعاتِ وارد شده زیاد شود، در این صورت باید محیط اطلاعات موجود به یک محیط دیگر به نام محیط بایگانی، منتقل ، و از اطلاعاتِ دوره ی قبل یک دوره جدید ایجاد شده که در این دوره جدید تمامی حساب ها و مانده ها از دوره قبل به حساب های دوره جدید منتقل می شود.
دوره قدیم را دوره بایگانی و دوره جدید ، دوره جاری نام دارد .
برای ایجاد دوره جدید و بایگانی‌کردنِ اطلاعات از Alt +m روی صفحه اصلی برنامه ، استفاده ، و بر روی ساخت بایگانی کلیک می کنیم.
تذکر : اگر دوره شما بسیار طولانی شود و اطلاعات خود را بایگانی نکنید، در این صورت سیستم، شروع به دادن اخطار در مورد بایگانی به شما می کند.
اگر این پیغام را دیدید، چند ماه فرصت دارید که بایگانی را انجام دهید ولی خیلی عجله نکنید و فوریت ان خیلی بالا نیست.

برای دیدن یک چک مشخص دکمه Alt و صفر را می زنیم و در قسمت جستجو شماره چک را وارد و با زدنِ Enter تاریخچه چک ، و مبلغ ، و دریافت از ، و پرداخت به ، مشخص می شود

رأس گیری از چک ها یعنی شما چند فقره چک با مبلغ و تاریخ های مختلف دارید و می خواهید بدانید که اگر قرار بود به جای این چند فقره چک، یک عدد چک میگرفتید تاریخ آن چک و مَبْلغ ان چک چگونه باشد تا برابر با آن چند فقره چک گردد. ودر سند بالا تا نقد شدن چک ها89/62 روز باقی مانده است.
برای این کار به روش دستی چنین عمل می کنیم :
مبلغ در چک را در مدت آن چک ضرب میکنیم و تمام این اعداد را باهم جمع و بالاخره مجموع این حاصلضربها را (یعنی هر چک در مدتش ) بر مجموع مبلغ چک ها تقسیم می کنیم . عدد حاصل ، رأس مدت چک ها می شود .
برنامه زرین برای سه گروه چک، رأسْ گیری می کند.با زدنِ Alt+e روی صفحه اصلی ، یک منو باز می شود و گزینه های 11 ، 12 ، و 13 مربوط به راس گیری می باشد .ردیف 11 از منو ، مربوط به رأسْ گیری از چک های متفرقه می باشد یعنی چک هایی که شما آنها را دریافت نکرده اید .ردیف 12 از منو ، رأسْ گیری از چک های نقد نشده یک مشتری می باشد . یعنی می خواهید بدانید که از فلان مشتری چقدر چک دارید و راس آنها چند روز است. ردیف 13 از این منو ، رأسْ گیری از برخی چک های موجود در صندوق می باشد که با انتخاب این گزینه ، سیستم ، چک های موجود را نشان و شما چک های دلخواه را انتخاب و بلافاصله راس و مجموع و تعداد انتخاب شده ها را می بینید.

رأس گیری از چک ها یعنی شما چند فقره چک با مبلغ و تاریخ های مختلف دارید و می خواهید بدانید که اگر قرار بود به جای این چند فقره چک، یک عدد چک میگرفتید تاریخ آن چک و مَبْلغ ان چک چگونه باشد تا برابر با آن چند فقره چک گردد.

برای این کار به روش دستی چنین عمل می کنیم :
مَبْلغِ هر چک را در مدت آن چک ضرب میکنیم و تمام این اعداد را باهم جمع و بالاخره مجموع این حاصلضربها را (یعنی هر چک در مدتش ) بر مجموع مبلغ چک ها تقسیم می کنیم . عدد حاصل ، رأس مدت چک ها می شود .

برنامه زرین برای سه گروه چک، رأسْ گیری می کند.
با زدنِ Alt+e روی صفحه اصلی ، یک منو باز می شود و گزینه های 11 ، 12 ، و 13 مربوط به راس گیری می باشد .

ردیف 11 از منو ، مربوط به رأسْ گیری از چک های متفرقه می باشد . یعنی چک هایی که شما آنها را دریافت نکرده اید .

ردیف 12 از منو ، رأسْ گیری از چک های نقد نشده یک مشتری می باشد . یعنی می خواهید بدانید که از فلان مشتری چقدر چک دارید و راس آنها چند روز است.

ردیف 13 از این منو ، رأسْ گیری از برخی چک های موجود در صندوق می باشد که با انتخاب این گزینه ، سیستم ، چک های موجود را نشان و شما چک های دلخواه را انتخاب و بلافاصله راس و مجموع و تعداد انتخاب شده ها را می بینید .

برای پرداخت چک شخصی ، یعنی چکی که از دسته چک خود می نویسید ، یا چک های معمولی موجود در صندوق ، پس از قرار گرفتن در حساب همان شخصی که می خواهیم چک یا چک شخصی را به او پرداخت کنیم ، در منوی قرمز و آبی ، پرداخت و دریافت قرار می گیریم و در حالتِ پرداخت ( یعنی قرمز ) قرار گرفته و ردیف چهارم ، خروج چک را انتخاب می کنیم.
اگر می خواهید از چک های موجود، چِک پرداخت کنید، که در این حالت به سادگی از چک های موجود، انتخاب ، و خارج می کنید.
ولی اگر می خواهید چک از دسته چک خود بنویسید، در این صورت باید کلید فلش سمت چپ را بزنید و در قسمت مبلغ ، مَبلغِ چِک ، و در قسمت شماره چک ، شماره آن را وارد کنید. در اینجا مهم است که Enter را نزده ، و با زدن فلش سمت چپ به قسمت تاریخِ چک بروید و تاریخ را وارد و سپس از منوی بانک ها، بانکی را که از دسته چک ان استفاده کرده اید را انتخاب کنید .
حالا می بینید یک ردیف در قسمت سند شما اضافه شد. و به همین ترتیب می توانید سایر چک های شخصی را پرداخت نمایید

در صورتِ داشتن اشتراک سالیانه و اتصال به اینترنت ، میتوان از قیمت های آنلاین در سَمْتِ چپ صفحه اصلی برنامه ، و تعداد روزی که از اشتراک ، باقی مانده است ، تشخیص داد.
روی صفحه اصلی برنامه ، ستون 8 ( یعنی راهنما) را انتخاب کرده و سپس ردیف 5 ، دریافت آخرین ویرایش از طریق اینترنت ( یعنی گزینه 1 نشخه بتا ) را انتخاب میکنیم.
روی صفحه اصلی وارد کردن 851 و یا Ctrl+N
سپس برای ادامه ، گزینه بله را انتخاب کرده که برنامه به طور خودکار پشتیبان گرفته ، سپس ویرایش جدید را جهت بِروز رِسانی دانلود کرده و نصب می‌کند که بعد از خروج و ورود مجدد به برنامه ، ویرایش شما جدید شده که میتوان از تاریخ بالای سمت راست صفحه اصلی برنامه ، مُطلع شد.
در صورت انجام نشدن یا فعال نبودن اشتراک با شرکت ، تماس حاصل فرمایید.

از دو راه ، چک های موجود ، قابل رویت است:
الف ) روی صفحه اصلی برنامه Alt + e را بزنید .
ب ) روی خطِ اولِ تراز ، چک های صندوق ، Enter بزنید. ( تراز 111 روی صفحه اصلی برنامه .)

حذف یک ردیف سند، که هنوز سند به صورت موقت بوده و در حال تکمیل است:
انتخاب ردیف و زدن علامت سطل زباله در بالای صفحه.

حذف یک یا چند ردیف از سَنَدی که قبلا ثبت شده:
زدن دکمه ی delete روی آن ردیف در روزنامه.

حذف یا تغییر (افزایش یا کاهش ردیف):
بر روی سَنَدی که قبلا ثبت شده ( در روزنامه ، F9 ، یا پرونده مشتری ، 41 ) ، روی یکی از ردیف های آن سند رفته و کلیدِ F10 را زده و سپس انتخاب گزینه ششم – افزودن خطوط به انتهای سند.

حذف یک مشتری که هنوز حساب و سَنَدی برای او ثبت نشده :
قسمت 45 در برنامه.

حذف حساب ها یا نام ها :
قسمت 66 در برنامه و مشخص کردن رمز . البته توجه داشته باشید که این کار بسیار با احتیاط و فقط برای اولِ کار که حساب ها را به صورت اموزشی کار می کنید صورت بگیرد . زیرا با این کار تمام اسناد از بین می رود.

حذف نامِ کارِ ساخته بدون کاربردْ :
قسمت 66 در برنامه، ردیف 8 .

اگر تاریخ چکی که از مشتری گرفته ایم رسیده است و از وصول آن اطمینان داریم ، مستقیم به حساب بانک مورد نظرمان خروج میکنیم که به موجودی آن اضافه شود.
اگر موعد آن نرسیده و آن را اصطلاحا به حساب خواباندیم ، لازم است به حساب واسطه درجریان وصول خروج بزنیم تا تکلیف وصولی آن مشخص شود.
از طریق 42 ، اضافه کردن بانک جدید ، یک حساب، به نام مثلا ملتِ در جریان وصول و با گروهِ در جریان وصول می سازیم و سپس در ادامه ، بانک مادری که میخواهیم پس از اعلام وصولی به آن منتقل شود را تعیین میکنیم.
سپس در این حالت چک مورد نظر را به حسابِ در جریان وصول خرج کرده تا در لیست چکهای موجودمان دیده نشود ، که پس از اطمینان از وصول آن از طریق 41 وارد پرونده ی در جریان وصول شده و پس از انتخاب چک یا چک های مورد نظر، وصولی آن را در پایینِ صفحه ، اعلام میکنیم.
در صورتی که چک برگشت خورد نیز چک را از پرونده ی در جریان حذف کرده تا به صندوق برگردد .
برای نقد کردن چک میتوان حسابی ایجاد کرد با نام مثلا نقدی چک ، سپس چک را به آن حساب خروج و در همان سند وجه نقد آن را ورود بزنید. به این ترتیب چک از صندوق ، خارج شده و همان مقدار پول به موجودی نقدیمان اضافه خواهد شد.

پابتدا وارد قسمت 42 برنامه شده سپس نام بانکی که میخواهیم چک ها پس از وصول به آن منتقل شود را به همراه کلمه درجریان تایپ کرده (مثال ملی در جریان) ، پس از نام و تلفن بانک در قسمت گروه ، در جریان وصول را انتخاب می کنیم و نام بانک مادر را انتخاب می کنیم .سپس هر چکی که به حساب این بانک خواباندیم ، ابتدا در این حساب خارج کرده و زمانی که وضعیت این چک ها مشخص می شود ، باید به حساب اصلی منتقل شود یا برگشت خورده شود که بلازم است به صندوق یا شخص دریافت کننده برگردد

انتقال چک از حساب در جریان وصول به بانک اصلی
(پس از انتقال چک ها به بانک و دریافت رسید )، وارد حساب در جریان وصول مورد نظر شده ، چک ها را در این حساب خارج می کنیم و با مراجعه به حساب در جریان وصول مشاهده می شود این حساب ، جمع مبلغ چک ها را بدهکار است ، همچنین با مراجعه به پرونده در جریان وصول ریزچک های پرداخت شده دیده می شوند.
پس از چند روز تعدادی از چک ها نقد شده و پول چک ها به حساب بانک اصلی واریز می شود برای انتقال چک ها از حساب در جریان وصول ، به حساب اصلی ،وارد

پرونده حساب در جریان وصول (ملی) می شویم. (به کمک دیدن پروندهAlt + F و یا به قسمت 41 در برنامه )
سپس چک های مورد نظر را با زدن تیک انتخاب کرده و روی انتقال به حساب اصلی کلیک می نماییم و به این ترتیب
چک ها به حساب اصلی بانک اصلی اضافه میشود. با حذف کردن هر چک از پرونده حساب در جریان وصول آن چک به صندوق باز میگردد.

در حساب نقدی ، چِک را خارج و از همان حساب وجه نقد را وارد می کنیم .
حساب نقدی صفر می ماند و یک فقره چک از صندوق ، خارج و در عوض به همان مبلغ وجه نقد به صندوق شما اضافه می گردد

در ویرایش های جدید زرین ( بهار 96 ) دیدن حذفها بسیار راحت و دقیق شده و کافیست روی صفحه اصلی برنامه ، Alt+H را بزنید و صفحه انعطاف دار و شرط دارِ حذفیها روبروی شما قرار می گیرد. سندهای حذف شده ی طی 10 روز اخیر را خواهید دید .

اگر اسنادِ حذف شده برای 7 روز اخیر را می خواهید ببینید ، کافیست در فیلد گوشه پایین سمت چپ ، عدد چند روز اخیر را به 7 تبدیل کرده و Enter را بزنید. حذفیهای هفت روز اخیر را خواهید دید .

در گوشه پایین سمت راست ، عبارت سند نهایی را به سند موقت تبدیل کنید تا حذفیها از اسناد موقت دیده شود.

در گوشه سمت راست بالا می توانید مشتری مورد نظر خود را مشخص کرده تا حذفیهای آن مشتری را ببینید.

تذکر مهم:
اگر بخواهید تمامی حذفهای یک مشتری را ببینید در گوشه بالا ، سمت راست ، کد مشتری و در گوشه پایین ، چند روز را به 999 تغییر دهید تا حذفها در 999 روز اخیر این مشتری دیده شوند و سایر شروط مانند وزن و مبلغ برای دیدن حذفهای خاص مهم می باشند.

جستجو راه های مختلفی دارد :
جامعترین و کاملترین آنها به کمکِ Alt+z می باشد . با اِعمال شروط ، هر نوع جستجویی در این قسمت میسّر است.

جستجو در شرح Alt +0 ( صفر ) .
جستجو در شماره سند یا مبالغ یا اوزان Alt+o (اوو).
جستجو در تلفن یا نام تحویلْ گیرندگانِ مشتری نقدی، f3 (جستجو بین نقدی ها.)

اگر می خواهید سند موقت را حذف کنید، باید در منوی دریافت و پرداخت ، روی گزینه ی آخر یعنی پایان و بستن سند Enter بزنید . و در منوی باز شده روی گزینه پنجم یعنی حذف از این سند Enter کنید .
در پایینِ صفحه ، سمت راست ، یک منو باز می شود که باید روی گزینه دوم ، یعنی حذف کل سند ، Enter بزنید.
پیغامِ زیر دیده می شود :
( کل این سند حذف می گردد، آیا مطمئن هستید ؟ )
که با انتخابِ ( بله ) ، کل این سند موقت حذف می گردد.

روی صفحه اصلی برنامه، 15 را زده ، سپس ردیف یک (رویت و تنظیم ریز طلای ساخته) را انتخاب میکنیم.
اگر بخواهیم موجودی تمامی اقلام، صفر شود در پایینِ لیست، گزینه صفر کردن موجودیها را انتخاب کرده و اگر بخواهیم به صورت موردی ، موجودی هر کار را تغییر دهیم، روی نام آن enter زده ، سپس در قسمت پایین ، وزن جدید کار را وارد میکنیم.
نکته : برنامه به طور خودکار ، سند ورود یا خروج را برای تغییر موجودی هر مدل ساخته در حساب تنظیم موجودی وارد میکند که در پرونده این حساب قابل رویت میباشد.

پس از ثبتِ نام در سایت دارایی ، به نشانیِ :
http://www.tax.gov.ir
و سایت مالیات بر ارزشِ افزوده ، به نشانیِ :

www.evat.ir

شما 21 وظیفه مالیاتی دارید .

4 تای آن مربوط به ارزشِ افزوده می باشد که با تمام شدن هر فصل 15 روز فرصت دارید تا گزارش ارزشِ افزوده را ارسال ، و مبالغ آن را پرداخت کنید .

4 تای بعدی، مربوط به گزارش فصلی می باشد که با تمام شدن هر فصل ، شما یک ماه فرصت دارید تا گزارش ماده 169 را ارسال کنید که در آن مشخص می کنید خریدها از کدام فعالِ اقتصادی بوده ( با ذکر مشخصات کامل ، شامل تلفن و آدرس و کد ملی و اقتصادی ) و فروشهایتان به کدام مشتری ها می باشد ( با ذکر مشخصات کامل ، البته مصرف کننده نهایی می تواند به صورتِ تجمیعی باشد ) .

12 تای آن مربوط به حقوق می باشد که با پایان هر ماه یک ماه فرصت دارید تا گزارشی از حقوق های پرداختی به دارایی اعلام کرده و چنانچه حقوق کارمند شما از حد نصاب اعلام شده بیشتر باشد در این صورت تکلیف شما خواهد بود تا در همان زمان مالیات بر حقوق او را نیز پرداخت نمایید .

✅ ارسال فهرست معاملات :

? اشخاص موضوع ماده ی (9) از آیین نامه اجراییِ تبصره ی (3) از ماده (169) شاملِ :

الف) کلیه اشخاص حقوقی.

ب) صاحبان مشاغلی که حَسَب نوع و یا حجم فعالیت ، جزو گروه اول موضوع ماده ی (2) آیین نامه اجرایی ماده ی (95) قانون ، محسوب می شوند.

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزشِ افزوده.

? این افراد ، مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین نامه صادره خواهند بود . مهلت مقرر برابر آیین نامه صادره ، 45 روز پس از پایان هر فصل می باشد .

? فلذا با توجه به تمدید مهلت مقرر برای ارسال فهرست معاملات فصل پاییز 1395 ( تا پایان فروردینِ 1396 ) ، مهلت مقرر جهت ارسال فهرست معاملات فصل زمستانِ 95 ، 45 روز پس از پایان فصل زمستان ، یعنی پانزدهمِ اردیبهشت خواهد بود .

چند راه برای مطلع شدن موجوی ها بانک ها وجود دارد ولی بهترین و سریعترین آنها تراز می باشد ( 111 )
در تراز یکی از ردیف ها موجودی بانک ها می باشد و با زدن Enter روی ان لیست بانک ها و موجودی هر بانک دیده می شود

راه دوم گزینه اول گزارش F11 یا 12 برنامه و انتخاب گروه بانک ها که به این ترتیب لیست بانک ها و موجودی هر کدام دیده می شود
تذکر : موجودی حساب های در جریان وصول ( در صورت وجود ) نیز به عنوان موجودی بانک ها تلقی می گردد ولی به صورت یک عدد جداگانه برای هر بانک اعلام می گردد

روی صفحه اصلی برنامه ، Alt+u را بزنید ، و برای دیدن گردش ، و علت مقدار موجودی ِ هر ردیف ، روی آن ردیف ، کلید فلش ِ سمت راست را بزنید ، گردش ان مدل برای شما نمایان می شود

✅ مجموعه کامل صورتهای مالی شامل صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی است.

? صورتهای مالی اساسی عبارتند از:

?ترازنامه،
?صورت سود و زیان،
?صورت سود و زیان جامع،
?صورت جریان وجوه نقد،

? صورتهای مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحوِ مطلوب ارائه کند.

یک حساب ،برای شخصِ مورد نظر ،ایجاد می کنیم و در قسمت صدور سند ، قرار می گیریم ( بیستُ یکِ برنامه ) ، و وارد حساب مورد نظر می شویم .
در منویِ آبیْ رنگِ دریافت ها ، قرار می گیریم و در قسمت 61 ، ورودِ بارخانه را ، انتخاب ، می کنیم .
حال ، کد بارخانه ، خواسته می شود ، که ، بهتر است ، کدها ، عددِ سه رقمی انتخاب شوند . مثلا اولین بارخانه کد 101 باشد و سایر اطلاعات ، نیز ، وارد شود .
مشخص کردن سایز ، و تعداد و فیِ فروش ، الزامی نیست ، ولی اگر وارد شوند ، اطلاعات ، کاملتر خواهد بود .

پس از وارد کردن تمامی بارخانه ها ، سند را ثبت می کنیم .
.
برای فروش ،درست ، مانند خرید، عمل می کنیم ، ولی از ابتدا باید در منویِ قرمز رنگِ پرداخت ، قرار گیریم .

اول باید بدانیم بیکار از نظر این قانون به چه کسی گفته می شود .در ما‌ده 2 این قانون بیکار به بیمه شده ای گفته می شود که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد .متاسفانه بیمه بیکاری برای بعضی از افراد اشتباه معنی شده است . بطوری که گاها” در بعضی از شرکتها دیده شده است برخی از کارگران و کارمندان خود را عمدا” بیکار نموده تا بتوانند از شرایط بیمه کاری استفاده کنند .

در صورتی که واقعیت این است که بیمه بیکاری به عنوان یک ابزار کاربردی در شرایط خاص در قانون کار گنجانده شده است .بوسیله این ابزار کارگران می توانند در دوره بیمه ای خود کمتر متوجه بحران بیکاری شده و فرصتی برای جستجو برای کار دیگر باشند .

ماده 5 این قانون حق بیمه بیکاری را به میزان 3 % مزد بیمه شده تعیین کرده که بایستی توسط کارفرمایان پرداخت شود .کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار هستند مشمول مقررات این قانون هستند .به غیر از بازنشستگان ، صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری ، اتباع خارجی

طبق ماده 6 این قانون شرایط دریافت بیمه مقرری بیمه بیکاری بدین شرح است :

بیمه شده قبل از بیکارشدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد .به غیر از بیمه شدگانی که به علت سیل ، زازله ، جنگ و آتش سوزیبیمه شدگان مکلف هستند ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری اداره کار و امور اجتماعی را از بیکاری و تخصص خود آگاه کنند .بیمه شده مکلف است در دوره های کارورزی توسط اداره کارو امور اجتماعی شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید .

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55 % متوسط مزد یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد .به مقرری افراد متاهل تا میزان 4 نفر از افراد تحت تکفل آنها به میزان هر نفر 10 % حداقل دستمزد اضافه خواهد شد .

متوسط مزد و یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده در 90 روز قبل از شروع بیمه بیکاری تقسم بر روزهای کار.ر

در روی صفحه اصلی برنامه 53 را میزنیم و در اینجا مظنه سیستم قیمت انس و دلار را تغییر می دهیم و نیز میتوان میانگین اجرت کارهای ساخته تراز را (در صورت تنظیم حالت ثابت) تغییر داد

? تاسیس مناطق آزاد و تجاری-صنعتی یکی از ابزارهای مرسوم جذب سرمایه‏ های بین ‏المللی محسوب می‏شود که در بسیاری از کشورهای مختلف توسعه ‏یافته و در حال توسعه برای ارتباط با اقتصاد بین ‏المللی و بهره‏مندی از مزایای اقتصاد آزاد ایجاد می‏شوند.

به استثنای ارمنستان و قزاقستان که معافیت‏های گسترده‏ای برای مناطق آزاد پیش‏بینی کرده‏ اند، در سایر کشورها عمدتا معافیت‏ها معطوف به مالیات بر شرکت‏ها و تقریبا محدود و هدفمند است. این در حالی است که در مناطق آزاد ایران، کلیه منابع مالیاتی از جمله ثروت، حقوق و درآمد معاف از پرداخت مالیات هستند.

? از سوی دیگر در اغلب کشورهای منتخب، معافیت‏های مالیاتی در مناطق آزاد غالبا کمتر از 10 سال است. در مناطق آزاد چین به ‏عنوان یکی از مناطق موفق، شرکت‏ها فقط برای دو سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند، اما در مناطق آزاد ایران از زمان شروع بهره ‏برداری تا 20 سال، معافیت از مالیات پیش بینی شده است.

1.مکمل ارسال sms
2.مکمل قسط
3.مکمل ارز
4.مکمل کارگاه و کارخانه
5.مکمل قاب و مجودی گیری
6.مکمل بارکد
7.مکمل شناسنامه
8.مکمل شبکه
9.مکمل rfid
10.مکمل جواهر
11.مکمل عکس یا وب کمwebcam

امکان ارسال sms به مشتریانی که ته حساب آنها بیش از مدت معین تعین شده است
امکان ارسال sms به مشتریانی که سر رسیده قسط آنها رسیده است
امکان ارسال sms به مشتریان هنگام افزودن مدل های جدید
امکان ارسال sms به مشتریان جهت تبریک اعیاد و مناسبتهای خاص
امکان ارسال sms به مشتریان پس از جواب ری
امکان ارسال sms به مناسبت تاریخ تولد تاریخ ازدواج و دیگر مناسبت های مرتبط برای مشتریان
امکان کنترل های مختلف و ارسال اتوماتیک sms برای مدیر مغازه در ارتباط با اشتباهات احتمالی مانند قیمت خارج از عرف سند تکراری چک مفقودی و یا ده ها امکانات مانند اینها

مکمل قسط برای طلا فروشی که مبالغ حاصل از فروش را به صورت قسط و در فاصله زمانی معین شده از مشتری دریافت می کنند این برنامه زمان فرارسیدن هر قسط را در زمان مشخص شده آنها به شما تذکر می دهد
.امکان تنظیم قسط به صورت دلخواه
.امکان گزارش گیری قسط های عقب افتادع
.امکان مشاهده و گزارش گیری از اقساط یک مشتری با تفکیک مقدار قسط و شماره فاکتور
.امکان کسر قسط به صورت اتوماتیک و یا قسط های مورد نظر
.امکان تقسیط دو یا چند فاکتور
.امکان چاپ‌ تیکت برای دریافت و کسر قسط یک مشتری
.امکان نگه داشتن قسط مشتری به صورت گرمی و یا ریالی
.امکان ارسال sms جهت سررسید و دیر کرد قسط

حواله جات حساب های ارزی برای حساب های طلا و جواهر با بهره گیری از مکمل ارز امکان نگهداری واحد پولی مختلف فاکتور و لیست گزارشات منطبق با واحد پولی آن مشتری
.در تراز می توانید موجودی از هر واحد پولی را جداگانه داشته باشید و عملیات پولی کردن با واحد ارز مربوطه انجام شود
. مبادلات روزانه با ارزهای مختلف و حفظ مجودی ارزی
. امکان نگهداری دها ارز مختلف
. مکان ایجاد حساب های مختلف با انواع ارزها
. امکان پولى کردن بر اساس انس جهانی
. امکان ارتباط چندین حساب با یکدیگر و نمایش همه حساب ها از یک پرونده
. گزارشها بسیار مهم بالاس گرمی و ارز ى جهت جلو گیری از ضررهای احتمالی
. امکان نمایش یک پرونده ارزی به صورت یکاجا
. امکان تبدیل ریال به انواع ارزها و انواع گزاش گیری در مورد مجودی ارز

به کمک مکمل می توانیم از مقدار کارکرد هر بخش و کسری از آن مطلع اشوید
. امکان بخش های تولید یک کارخانه به صورت تکه یا گروهی
. امکان تعریف کسر مجاز برای هر بخش جهت کنترل
. امکان پارت های جداگانه برای بخش های کارگاهی و مطلع شدن از کسر هر پارت

برنامه شبکه برای چند کاربر به صورت هم زمان
, زرین اینترنتی و امکان اتصال بر سیستم و ثبت سند از سراسر دنیا
, امکان بهره مندی از سیستم شبکه چند کامپیوتر به صورت هم زمان برای حسابهای یک مغازه توسط مکمل شبکه

امکان افزودن تصویر برای هر جواهر و استفاده از تصویر در چاپ گزار شات و فاکتور ها
. ایجاد پرونده تصویری
. املاز موجودی گیری بسیار سریع و مطمئن برای جواهرات
. امکان بهره مندی از فاکتور چند صفحه اى براى هر قطعه با مشخصات کامل همراه با عکس
. امکان بسیار ساده جهت بار کد کردن اجناس و موجودی گیری سریع به کمک بار کد و اسکنر
. امکان بهره مندی از قسمت تجزیه برای کارهای مشابه ( مانند حلقه ست )
. امکان ثبت بیش از 50 مشخصه برای هر قطعه جواهر و امکان مدیریت برای چاپ این اطلاعات روی لیبل

در صفحه اصلی برنامه 17 زده و ردیف اول برای یک حساب را انتخاب کرده و حساب مورد نظر را انتخاب میکنیم.

در قسمت بالای تراز برنامه کادری به نام بالانس ارزی وجود دارد که بدهی ها و طلب های ارزی را نمایش میدهد. برنامه با تبدیل تمامی ارزها به دلار و یک کاسه کردن آنها امکان بررسی امور ارزی را بوجود میاورد

بکاپ گیری منظم و همیشگی

بکاپ گیری اهمیت زیادی دارد و در مواقع ضروری اطلاعات شما را برمی گرداند

یو پی اس ( بکار گیری UPS باعث می شود اگر برق قطع شود یا لب تاپ شما باطری شارژ نداشته باشد با قطع برق سیستم شما خاموش نشود و اطلاعات شما آسیب نبیند )

و کانال تلگرامی زرین استفاده کنید تا روند آموزشی شما همیشگی باشد و از نکات جدید و مهم مطلع شوید و همیشه به روز باشید و بتوانید نقطه نظرات و سوالات خود را از طریق ربات زرین مطرح کنید

در صورتی که از طرف شرکت محیط جدید قابل تعریف باشد روی صفحه اصلی برنامه ALT+M زده و در کادر پایین صفحه نام دفتر و تاریخ آنرا وارد کرده و سپس ثبت و بعدی را میزنیم و منتظر میمانیم تا فرایند انجام شود

رای مقایسه اطلاعات یک محیط با محیط دیگر باید فایل مقایسه تولید کرد.در صفحه اصلی 68 زده و تولید فایل مقایسه را انتخاب میکنیم.فایل ایجاد شده را به سیستم دیگر انتقال داده و در صفحه اصلی 68 زده و مقایسه بین دو محیط را انتخاب میکنیم ، پس از باز کردن فایل مورد نظر سیستم اختلافات بین دو محیط را نمایش میدهد

در صورت فعال بودن مکمل بارکد طلا ،در صفحه اصلی Ctrl+B زده.ردیف سوم را انتخاب کرده(تولید بارکد) سپس وارد حساب تولید بارکد شده و به ترتیب کارها و وزن هرکدام را وارد کرده و بارکد تولید میکنیم…

Alt + Aآخرین گردش بارکد یا بارخانه

Alt + Bتهیه بکاپ از اطلاعات

Alt + Cگزارش کاملی از گردش چک با فیلتر

Alt + D به روز آوری تنظیم موجودی و پاک کردن حساب ها

Alt + C مجموع گزارش های چک

Alt + Gگزارش های تقسیط و قسط

Alt + Hگزارش های حذف سند

Alt + Iجستجوی شماره سند

Alt + J مجموع گزارش های جواهر و بارکد

Alt + kمجموع گزارش های کارگاهی

Alt + Lموجودی و گردش کار ساخته
و کار های بارکدی و سنگدار

Alt + M انتقال به سایر محیط های حسابداری

Alt + N دیدن امکانات جدید برنامه

Alt + O جستجوی وزن ، مبلغ و شماره فاکتور

Alt + Pجستجوی بر اساس کد جواهر

Alt + qخروج از برنامه

Alt + Sجستجوی بر اساس نام تحویل گیرنده سند

Alt + Tجستجوی بر اساس بارکد طلا و جواهر
Alt + U
موجودی و گزارش گردش آبشده
Alt + Y

Alt + Z
گزارش عملکرد و گردش یک حساب یا چند حساب با فیلتر اجرت مبلغ عیار و نوع سند و گروه سند
Ctrl + B
مجموع گزارش بارکد لیبل و چاپ کردن مجدد

alt+l گردش کارساخته
alt+f12 تنظیمات برنامه
alt+e یا f8 گزارش چک
alt+q خروج از برنامه
alt+z گردش ریز یک یا چند حساب با تفکیک
alt+h سند های حذف شده
alt+0 جستجو بر اساس وزن مبلغ و …
alt+d
alt+j گزارش جواهر
alt+m محیط ها
alt+u گردش آبشده شرطی
alt+p جستجو جواهر
alt+a جستجو بارخانه
alt+f دیدن پرونده مشتری
alt+g وضعیت قسط
alt+k درصورت فعال بودن کارگاه گزارشات کارگاه
alt+b تهیه پشتیبان
alt+n قابلیت های جدید
ctrl+b گزارش بارکد
ctrl+insert افزودن مشتری

خیرطلب بابت در موجودی گرمی یا ریالی شما تاثیری ندارد و فقط در سود تاثیر می گذارد . و اگر طلب بابت در گروه هزینه ثبت شود . در هیچ جا تاثیر نمی گذارد.

قبل از اینکه برنامه حسابداری خود را بازکنید تاریخ کامپیوتر خود را چک کنید ممکن است تاریخ کامپیوتر شما تغییر کرده باشد و با کلیک کردن روی تاریخ سیستم (پایین صفحه سمت راست) تاریخ را به صورت صحیح تنظیم کرده و سپس برنامه خود را باز کنید .(( اگر به صورت مداوم تاریخ برنامه تغییر می کند ممکن است سیستم شما ویروسی ویا از نظر فنی مشکل پیدا کرده باشد و بهتر است با دفتر خدمات و پشتیبانی زرین تماس بگیرید تا بررسی دقیق تری روی سیستم شما انجام دهند))

نمیتوان کار را با بارکد به سازنده مرجوع کرد زیرا کار ساخته را حتی اگر از طرف سازنده بار کد دار نیز باشند را پس از دریافت ، از بارکد قبلی ساقط و بارکد جدید صادر میگردد.

برای اینکار باید ادغام نمایش درصد کار ساخته فعال باشد که در این حالت برنامه ردیفی مجزا برای درصد کار ساخته در نظر نمی گیرد و در انتها سند جمع در صدها را می آورد .
تنها کافیست وارد تنظیمات برنامه alt+f12 شده رمز 300 را وارد میکنیم و در قسمت جست و جو عبارت ادغام را تایپ میکنیم از قسمت پایینی ادغام نمایش درصد کار ساخته را پیدا کرده و آن را فعال میکنیم

وارد قسمت تنظیمات برنامه alt+f12 شده و رمز 300 را وارد میکنیم .
از لیست سمت راست وارد پولی که ردیف 6 است می شویم ، حال از لیست سمت چپ ردیف اول که نمایش سوال جهت ذخیره مقدار پولی است را فعال می کنیم ازین پس مظنه ای که در قسمت پولی به سیستم می دهید با پیغامی که برنامه به ما میدهد را میتوانیم با مظنه سیستم جایگزین کنیم.

با استفاده از این مکمل در هر کجا که هستید (در خانه یا مسافرت و بصورت کلی هر جا که دسترسی به اینترنت داشته باشید ) براحتی به اطلاعات و گزارش های نرم افزار حسابداری زرین دسترسی خواهید داشت .
برای ورود به مکمل موبایل داشتن نام کاربری و رمز ورود لازم است و به کمک این ویژگی ، ایمنی ، بالا می رود .

در صفحه اصلی برنامه alt+u را میزنیم و می توانیم لیست موجودی آبشده و متفرقه را رویت کنیم .

در صفحه اصلی برنامه 14 را میزنیم و پس از انتخاب ردیف 3 که همان آبشده می باشد پس از دادن بازه عیاری از شما تاریخ نیز می خواهد.

در ALT+F وارد لیست حساب شخص میشویم و روی فاکتور موردنظر ENTER میزنیم …

? زمانی که مودی گزینه ارسال اطلاعات بدون / با امضاء را کلیک می نماید می بایست تا نمایش پاسخ سیستم منتظر بماند ، ممکن است حتی 2 یا 3 دقیقه طول بکشد تا سیستم پاسخ دهد.

? اگراشاره گر موس از شکل ساعت شنی خارج گردید و مودی هنوز پیامی از سیستم دریافت ننموده بود می بایست دکمه Alt+Tab را فشرده و آیکن برنامه را انتخاب نماید که در این صورت پیغام برنامه نمایش داده خواهد شد.

? لازم به ذکر است زمانی که مودی دکمه ارسال را کلیک می نماید، دکمه های روی فرم برنامه تا زمان پاسخ سیستم قابل استفاده نمی باشد و مودی می بایست تا زمان دریافت کد رهگیری یا شماره خطا منتظر بماند.

برای اعمال ترانسفر ،وارد قسمت صدور سند (21) شده و پس از ورود به حساب موردنظر به کمک ردیف طلب/بدهی ، مبلغ ترانسفر را در کادر مبلغ وارد کرده و شرح “ترانسفر” را ایجاد میکنیم.

وارد صدور سند شده و با ورود به حساب موردنظر ،ردیف 8(دریافت وجه نقد) را انتخاب کرده ،مبلغ ارز دوم را وارد کرده و در کادر شرح “//” زده و نام ارز را انتخاب میکنیم.

پس از ورود به تراز و انتخاب ردیف 8 (ارزش بارخانه) میتوان با انتخاب هر یک از بارخانه ها گردش ریز آنرا ملاحظه کرد

در صفحه اصلی برنامه 22(دیدن جواب ری) زده و گزارش شامل جواب ری های داده شده را مشاهده میکنیم.

در صفحه اصلی F5 زده و ردیف 5 را انتخاب میکنیم.سپس تاریخ گزارش را وارد میکنیم

ر صفحه اصلی برنامه alt+f12 رمز عبور 300 در منوی سمت راست چک اشخاص را انتخاب کرده گزینه 5 را به مقدار روز دلخواه تغییر می دهیم

برخی مواقع در ارتقا ورژن تنظیمات جدیدی اعمال می شود و این به روز رسانی تنظیمات جدیده اضافه شده به صفحه تنظیمات اضافه میشود

وارد قسمت تنظیمات Alt+F12 شده و در کادر جستجو عبارت تفکیک را وارد کرده و چاپ تفکیک برای مشتری را فعال میکنیم، اگر همچنان این قسمت در فاکتور اضافه نشد با شرکت تماس بگیرید تا از طریق کارشناسان این قسمت به فاکتور اضافه شود

ارد قسمت Alt+F12 شده ، وارد ردیف “بارکد و شناسنامه” شده و ردیف -فی سنگ در بارکد) را به “فی فروش” تغییر میدهیم

تعریف دسته چک از آن جهت مفید است که در هنگام وارد کردن شماره چک ، اگر اشتباهی در وارد کردن شماره رخ دهد ، این اشتباه مشخص می گردد و به کمک این شماره ، بانک صادر کننده نیز سوال نمی شود.

برای معرفی چک باید در صفحه اصلی برنامه f8 را زده ( یا روی صفحه اصلی Alt+e را می زنیم ) و گزینه g را انتخاب می کنیم ( تعریف دسته چک جدید) و با زدن Enter منوی بانک هایی که برای انها حساب باز کرده ایم دیده می شود که بانک مورد نظر را انتخاب می کنیم و بعد از ان شماره اولین چک این دسته چک جدید و سپس اخرین شماره چک این دسته چک جدید را وارد می کنیم ( توجه داشته باشید شماره شروع تا پایان معمولا 25 یا 50 شماره اختلاف دارد ) و با زدن Enter پیغام فرایند با موفقیت ایجاد شده دیده می شود .
حال از این به بعد می توانیم از گزینه گزارش از دسته چک های موجود ، استفاده کنیم و از وضعیت تک تک چک های این دسته چک مطلع شویم .

تذکز : معرفی دسته چک شخصی اگر قبلا انرا تعریف نکرده باشید ، در هنگان خروچ چک شخصی نیز امکان پذیر است .

در صورت فعال بودن مکمل کارگاه در صفحه اصلی Alt+K زده ،وارد ردیف “افزودن پرسنل کارگاهی ” شده و نام شخص را وارد و سپس گروه مربوطه را به درستی انتخاب و ثبت میکنیم.

در صفحه اصلی Alt+K زده وارد قسمت “مدیریت پارت” شده و با انتخاب “افزودن یک پارت جدید” میتوان با دادن شماره پارت آنرا تعریف و ثبت کرد

در صفحه اصلی وارد” 17جدید” شده و با انتخاب “برای یک مشتری” و دادن تاریخ موردنظر ،بر روی ردیف پولی Enter میزنیم

در صفحه اصلی برنامه f8 را زده گزینه E و لیست چک های تاریخ رسیده را نمایش می دهد

کامل ترین گزارش چک شامل مبلغ چک تاریخ چک شماره چک و نوع چک و مانده روز چک را می توان در alt+c روی صفحه اصلی مشاهده کرد در این گزارش انواع فیلتر های تو در تو قابل اجرا هست

در صفحه اصلی برنامه 19 را زده گزینه 4 را انتخاب می کنیم گزینه *گزارش حاصل از فروش کار ساخته * را انتخاب کرده تاریخ مورد نظر را انتخاب میکنیم گروه های مورد نظر را تعیین کرده و مقدار سود هر کار را در ستون s به شما میدهد

ر صفحه اصلی برنامه 19 را زده گزینه 7 را انتخاب کرده تاریخ مورد نظر را میدهیم و گزارش براساس مارک سازنده می دهد

چندین روش برای دیدن گردش وجه نقد و پول وجود دارد که یکی از آن ها میتوان از قسمت 28 برنامه ردیف 6 دید و یا 14 ردیف 5 و نیز alt+z و انتخاب وجه نقد در فیلترها

در صورتی که حساب گردشی نداشته باشد در صفحه اصلی برنامه 45(حذف یک حساب) را زده و حساب مورد نظر را انتخاب کرده و پس از تایید حساب حذف می شود

در صفحه اصلی برنامه f9 دفتر روزنامه یا alt+f پرونده مشتری روی فاکتور مورد نظر رفته و برای چاپ تک برگ f11 و برای چاپ 2 برگ f12 را زده و پرینت می‌گیرد و برای دیدن روی مانیتور f5 را میزنیم

در صفحه اصلی 26 زده(مدیریت دفتر فی و اجناس) و ردیف دوم (گزارش دفتر فی تمام حسابها) را انتخاب میکنیم

در صفحه اصلی 26 زده (مدیریت دفتر فی و اجناس) و ردیف 6 (افزایش دفتر فی یک حساب) را انتخاب کرده و مقدار موردنظر برای اضافه شدن به دفتر فی را وارد میکنیم

در صفحه اصلی 26 زده (مدیریت دفتر فی و اجناس) و ردیف 7 (گردش کار ساخته) را انتخاب کرده و با اعمال تاریخ موردنظر میتوان گزارش را ایجاد کرد

در صفحه اصلی 26 زده (مدیریت دفتر فی و اجناس) و ردیف “پاک کردن دفتر فی یک حساب”را انتخاب کرده و با وارد کردن حساب موردنظر میتوان دفتر فی حساب را پاک کرد

در صورتی که با کاربر مدیر وارد برنامه شده اید، وارد دفتر روزنامه f9 شده در منوی بالا سمت چپ گزینه حذف دیده نشده را انتخاب میکنیم که از آخرین باری که این قسمت را باز کرده ایم به بعد تعداد حذفی ها را محاسبه کرده و پس از انتخاب نمایش میدهد

در صفحه اصلی برنامه 21 را زده و در این صفحه آخرین کد مشتری که اضافه شده را نمایش میدهد

در صفحه اصلی 13 (گزارش گردش کار-ماهانه) را انتخاب میکنیم سپس با انتخاب گروه های مورد نظر گزارش را تهیه میکنیم

در گزارش f11 ردیف سمت چپ گزینه 7 را انتخاب کرده بانک مورد نظر را انتخاب کرده و تاریخ را مشخص می کنیم حواله بانکی در تاریخ مشخص نمایش می دهد , و نیز میتوان در گزارش 28 روی صفحه اصلی، سپس ردیف 6 (گزارش ورود و خروج پول) را انتخاب کرد و پس از تعیین تاریخ گزینه حواله را انتخاب کنیم

در صفحه اصلی Alt+M زده و با جهت بالا و پایین روی محیط مورد نظر رفته و با فشردن کلید F5 میتوان نامش را تغییر داد و ثبت کرد

وارد F11 شده و ردیف “لیست حساب مشتری ها با نام معرف ” را انتخاب میکنیم.سپس با تعیین گروه های مورد نظر گزارش را ایجاد میکنیم

از طریق alt+z سپس ردیف 2 گزارش از عملکرد و گردش یک حساب و پس از تعیین مشتری و تاریخ ردیف بابت را تیک میزنیم تا در نهایت گزارش را ببینیم و نیز میتوان در صفحه اصلی برنامه f11 را زده در ردیف سمت چپ گزینه 9 را انتخاب کرده و نام حساب را وارد می کنیم و گزارش طلب بدهی را نمایش می دهد

در صفحه اصلی Alt+F12 زده و در قسمت جستجو “بارکد ” را تایپ کرده و ردیف 5(شروع بارکد طلا) را انتخاب و عدد مورد نظر را وارد میکنیم.

برای تعمیر ترازو می توانید به ترازو فروش های بازار مراجعه کنید ولی تا کنون اغلب ترازوها به اقای مهندس کامران اقایی ارجاع می شوند و پس از تعمیر توسط ایشان به شما عودت داده می شود
آدرس اقای آقایی
تهران خ فردوسی روبروی خ سرهنگ سخایی پاساژ صدا و سیما طبقه اول پلاک 40
در ضمن برای تهیه کابل های ترازوهای FX قدیمی نیز می توانید به ایشان مراجعه کنید

ماده 169 : اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

? عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود.

? همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

? تبصره 1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

? مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

برای این کار باید در دفتر روزنامه بر روی یکی از ردیف های ان سند کلید F10 را بزنید و از منوی امده موقت کردن سند را انتخاب کنید
حالا می توانید در حساب همان شخص وارد و این سند را به صورت موقت و ناتمام ببینید و تغییرات مورد نظر از جمله تغییر تاریخ را انجام و مجددا سند را ثبت نمایید

روش های پرداخت فیشهای ارزش افزوده به وسیله شناسه قبض و شناسه پرداخت :
راه اول :سایت بانک ملی ، قسمت پرداخت قبوض.
راه دوم :دستگاه خودْپردازِ بانک ملی.
راه سوم ؛دستگاهِ pos ملی.
راه چهارم :تلفن بانک ملی.
؛، تذکر- از روش پرداخت حضوری در بانک ،استفاده ننمایید.

✅ حتی المقدور فیشها را از کارت حساب رسمی پرداخت نمایید.

❌ چنانچه دارای دستگاه پوزِ ملی در مغازه هستید اما مربوط به حسابِ رسمی شما نمیباشد، از سایر روش های پرداخت استفاده نمایید.

مهلتِ پرداخت :
بهترین حالت پرداخت ، قبل از نیمه شبِ اولین ماهِ هر فصلِ جدید ، می باشد .

عواقب عدم پرداخت :
جریمه تاخیر ماهیانه 2 درصد ،بصورت روز شمار.

دمات و پشتیبانی از نَرمْ افزار، یکی از مهمترین ارکان برنامه حسابداری می باشد و برای سال اول، رایگان، و برای سال های بعد، ده درصدِ مبلغِ نَرمْ افزار، هزینه خواهد داشت .

معمولا فلز طلا با عیارهای متفاوت وجود دارد ، مثلا طلا خالص با عیار 999.9 یا 999 و یا 995 و یا طلاهای عیار شده استاندارد مثلا 750 و سایر طلاهای شمش و آبشده که توسط آزمایشگاه های عیار سنجی ، عیار آنها مشخص می شود ، مثلا عیار 731 یا عیار 832 و ….
خوب حال اگر بخواهیم طلایی را که عیار آن 995 می باشد بخواهیم ذوب و عیار ان 750 شود باید بر روی این طلا مقداری فلز مانند مس و نقره یا برنج قرار داده و آنرا ذوب کنیم تا پس از ذوب عیار این آلیاژ 750 شود ، به این مقدار مس یا نقره بار گفته می شود .
بار یعنی مقداری مس و نقره بر روی طلای عیار بالای 750 تا عیار ذوب شده 750 گردد ، و یا مقداری طلای تیزابی ( 995 یا مانند آن ) که باید بر روی طلای عیار پایین تر از 750 قرار داد که پس از ذوب عیار الیاژ 750 گردد ، به این مقدار تیزابی یا مس و نقره ، بار گفته می شود .
توجه داشته باشید که بار می تواند رنگ الیاژ طلای عیار 750 را تعیین کند ،و برای همین نسبت های مختلف ، از این بارها ، می تواند طلای متمایل به رنگ سفید ویا قرمز یا سبز و یا لیمویی و امثال آن درآورد .
مثلا اگر شما برای طلای شمش عیار 995 ، فقط از بار نقره استفاده کنید ، رنگ الیاژ طلای 750 شما ، رنگ زرد متمایل به سبز خواهد شد .
نوع بار می تواند رنگ ، سختی و دمای ذوب الیاژ را تعیین کند .
معمولا برای ساخت لحیم از بار کادمیوم یا نقره استفاده می کنند.

کادمیوم فلزی است نرم، با رنگ سفید مایل به آبی و فلز انتقالی سمی است که در طلا سازی ها برای ساخت لحیم از آن استفاده می کنند
طرز تهیه لحیم طلا:
1) طرز تهیه لحیم نرم طلا: مقدار 5 گرم طلا و 500 سوت کادمیوم را با هم ترکیب نموده لحیم نرم بدست می آوریم.
2) طرز تهیه لحیم معمولی یا متوسط: 5 گرم طلا و 350 سوت کادمیوم را با هم ترکیب نموده لحیم معمولی یا متوسط بدست می آوریم.
3) طرز تهیه لحیم سخت: از مخلوط نمودن 5 گرم طلا و 200 سوت کادمیوم آنرا تهیه مینمائیم، طرز درست نمودن بدین صورت است که: 5 گرم شمش طلا را در بوته کاملاً ذوب مینمائیم سپس کادمیوم را به آن اضافه نموده و سریعا بوته حاوی این ترکیب را تکان داده تا کاملاً مخلوط گردد آنگاه در ریژه می ریزیم.

تفاوتهای الماس و برلیان

یکی از این اصطلاحات غلط که اکثرا بین مردم استفاده می شود ، استفاده از واژه ی “برلیان” برای سنگ قیمتی “الماس” است.

الماس Diamond:
در مورد الماس کما بیش اکثر مردم اطلاعات خوبی دارند، من جمله اینکه، بالاترین درجه ی سختی را در بین سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی دارد، سنگی بسیار گران قیمت است گاهی اوقات الماسهایی که تاریخچه ی مختص به خود را با خود به همراه دارند پشتوانه ی پول مملکت ها هستند، نوع شفاف و بی رنگ آن معروفترین نوع آن است ولی امروز برای تنوع هم که شده از رنگهای مختلف آن هم استقبال به عمل می آید و غیره ….
پس به دلیل اینکه این نوع تراش یعنی تراش برلیان صرفا برای سنگ الماس روز به روز در حال پیشرفت و بهبود هست عموم افراد این سنگی قیمتی را به اسم برلیان میشناسند در صورتی که در اصل بایستی به خاطر داشته باشیم که نام این سنگ الماس است و تراش آن برلیان، ممکن است یک نوع سنگ با استفاده از نوع دیگری از تراشها، تراش خورده باشد پس نباید برای آن سنگ واژه ی برلیان را بکار ببریم.

برای تمامی سرمایه گذاران حساب ایجاد می کنیم و گروه آنان را سرمایه گذار قرار می دهیم .
حال اگر هیچ حسابی ایجاد نکرده اید و جدیدا برنامه را تهیه کرده اید در این صورت برای تک تک افراد حساب ایجاد کرده و طلب یا بدهی افراد از ردیف طلب بابت استفاده کرده و در حساب سرمایه گذار حواله کنید و در پایان کار تمامی موجودیها از حساب سرمایه گذار دریافت کنید .
در حالت دوم تمامی حساب ها را وارد کرده اید و حالا می خواهید حساب سرمایه گذار را وارد کنید ، در این حالت مقدار سرمایه ی سرمایه گذار را از راه طلب بابت وارد می کنید .
توجه داشته باشید که در حالت دوم باید به تراز توجه کنید (111برنامه ) و بالانس گرمی و ریالی یا صفر یا نزردیک به صفر باشد و اگر بالانس گرمی و ریالی تراز عدد بزرگی باشد نشان دهنده این است که اطلاعات موجودی ها و یا حساب افراد یا سرمایه سرمایه گذار را صحیح وارد نکرده اید .
و در این حالت حتما از حسابدار حرفه ای کمک بگیرید .
برای کسب اطلاعات بیشتر سوال 81 را نیز بخوانید.
نکته – اگر تراز صفر را تا کنون شکل نداده اید ، بهتر است که یک بار این کار را انجام دهید تا یک مرجع درست و قابل استناد داشته باشید .

جواب: در مکمل مشترکین بخش امکانات فنی گزارشی تحت عنوان “مانده حساب ها برای مانده مورد نظر” اضافه شده که با انتخاب آن پنجره ای باز می شود که امکان انتخاب مقدار مانده حساب به گرم، ریال و مجموع آنها و همچنین انتخاب بدهکار یا بستانکار را به کاربر می دهد. پس از انتخاب، گزارش قابل چاپ و سورت از جزئیات حساب ها با ویژگی های انتخاب شده نمایش داده می شود.

در قسمت تنظیمات(Alt+F12) وارد شوید و در قسمت جستجو نام حواله را بنویسید مقدار عبارت اضافه کردن نام حساب در شرح سندهای حواله در حالت غیر فعال قرار گیرد و سپس دکمه ثبت را بزنید . از این به بعد نام ها در شرح سند حواله ها دیده نمی شود .

ویرایش جدید 235 را بگیرید و در قسمت تنظیمات(Alt+F12) وارد شوید و تظیم عبارت نمایش سوال جهت ذخیره مقدار پولی را در حالت فعال قرار دهید از این به بعد اینچنین خواهد بود .

فقه بازار خرید و فروش الکترونیکی قانون و مقررات شهرداری پول شویی قانون و مقررات نظام صنفی قانون و مقررات بهداشت مشتری مداری قوانین و مقررات مالیاتی ایمنی قانون و مقررات نیروی انتظامی قانون ومقررات کار تامین اجتماعی

در تراز می توانی روی ردیف 6 یا ردیف 14 ریز سکه های موجود از هر مدل و یا طلب و بدهی های سکه ای را از هر مدل به تفکیک ببینید . اگر می خواهید موجودی سکه های شما به طلا حساب شود در این صورت در قسمت تنظیمات(Alt+F12) این مطلب را مشخص کنید یعنی جمله تعدادی ها در تراز به صورت طلا دیده شود در حالت فعال قرار گیرد ( تذکر – اگر این جمله در منوی شما نبود ، یک بار بر روی به روز آوری تنظیمات کلیک کنید – این جمله در قسمت تنظیمات شما اضافه می گردد ) و اگر می خواهید موجودی ها و طلب و بدهی ها در قسمت ریال قرار گیرد در این صورت تنظیم این جمله را در حالت غیر فعال قرار دهید و موجودی های سکه و تعدادی به دارایی ریالی شما اضافه می گردد و در قسمت بالای تراز قرار می گیرد . اعداد قرمز در طلب و بدهی ها نشان می دهد که افراد به مغازه بدهکار هستند و اگر آبی بود یعنی در جمع حساب ها از مغازه طلب کار هستند و برای دیدن جزئیات روی هرردیف انتر بزنید

قسمت 3638 با 3639 برنامه و وقتی لیست را دیدید با زدن Enter روی هر ردیف حزئیات و نوع طلب و بدهی از هر نوع سکه راببینید و برای چاپ روی همین لیست کلید F5 را بزنید

با ورود به حساب هر مشتری و در صفحه تفکیک حساب و اطلاعات مشتری ( 21 برنامه ) در وسط ماده گرمی و مانده ریالی مانده تعدادی دیده می شود که به یک واحد محاسبه و تبدیل شده این واحد به رنگ سبز رنگ در زیر کلمه تعدادی دیده می شود و با کلیک بر ان می توانید آنرا به میل خود به یکی از موارد زیر تغییر دهید جمع بدهی یا طلب سکه ها و تعدادی ها به : سکه تمام بهار گرم 18 عیار ریال هزار تومان میلیون تومان دلار در ضمن اگر بخواهید ریز طلب و بدهی این شخص وا ببینید روی همین عدد کلیک کنید و جدول ریز طلب و بدهی را ببینید .

اگر در دوران اشتراک خدمات برنامه هستید ویرایش جدید را دریافت کنید و روی گزینه < ورود سکه و تعدادی > (که در منوی اصلی دریافت و پرداخت ها قرار دارد ) انتر بزنید – یک منو باز می شود اگر می خواهید سکه را بدون خرید و به صورت امانی دریافت کنید در این صورت روی گزینه اول انتر بزنید اگر قصد خرید سکه های دریافتی را دارید در این صورت روی گزینه دوم Enter بزنید . و اگر قصد خرید و بستن را دارید ولی فعلا سکه را دریافت نمی کنید روی گزینه سوم Enter بزنید . بعد از از نوع سکه و تعداد را مشخص کنید به همین راحتی تذکر : این ویژگی فقط برای دارندگان مکمل ارز یا مشترکان زرین فعال است اگر مشترک زرین هستید و مکمل ارز هم ندارید نیاز به خرید مکملی خاصی ندارید و از همکنون با دریافت ویرایش جدید از این ویژگی خوب ، بهره مند شوید .

1- انتخاب درست سیستم مالی و برنامه دقیق حسابداری هماهنگ با سایت و شبکه های اجتماعی 2- انتخاب استراژی درست در مورد داشتن سایت و به کارگیری شبکه های اجتماعی 3- اتخاد استراژی درست عکاسی و بهینه سازی ان در (سرعت ،دقت ،امنیت و هزینه ) 4- ارئه سازکارهای مناسب جهت تولید محتوا و ارائه ان به جامعه هدف علاوه بر ارائه محصولات همراه باقیمت لحظه ای 5- ارائه ساز و کار مناسب و مشخص کرد استراتژی تبلیغات بهینه 6- ارائه ساز و کارهای مناسب جهت ارائه ایده های مختلف و نو اوارنه جهت ترغیب و تشویق کاربران معرفی دیگران به شبکه فروش ( فروش هرمی ) 7- ارائه سیستم اعطای هدایا و امتیاز به مشتریان و نو اوری طولانی مدت در این روش ها 8- هدف گذاری و رصد مرتب تعداد کاربران در شبکه های مختلف و افزایش منطقی و مرتب ان – توقف رشد مخاطب یعنی شکت تهیه مرتب و منظم این آمار به صورت هفتگی و ماهانه 9- هدف گذاری و براورد هزینه اولیه برای طرح دو ساله بدون بازگشت پول و فقط برای افزایش امار بازدیدکنندگان و خریداران بدون توقع داشتن سود و فقط با توقع داشتن عضو و ممبر 10- قرار دادن مشوق های مناسب برای هر یک از مدیران و عوامل اجرایی در جهت افزایش عضو و بازدید کننده های محصولات 11- این کار درست مانند ساختن یک ساختمان چند طبقه است برای ساخت یا معمار لازم دارد یا کار معمار را صاحب کار را انجام دهد .

زمانی که طلایی را از یک شخصی خریداری کرده ایم و و می خواهیم همان طلا به یک شخص دیگری بفروشیم از گزینه خرید/فروش و حواله استفاده می کنیم ابتد وزن و فی خرید از شخص اول را مشخص می کنیم ، سپس سیستم نام و مظنه نفر دوم را سوال می کند و درپایان دو سند جداگانه تنظیم می شود . سود حاصل از این خرید و فروش در F5 گزینه یک قابل رویت می باشد